# 管理供应商账单

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供应商账单是公司从供应商处购买产品和/或服务后收到的发票。供应商账单记录应付账款，并可包括商品和/或服务的费用、销售税、运费及送货费用等。

在 Odoo 中，供应商账单可以在采购流程的不同节点创建，具体取决于产品设置中所选的 **账单控制** 策略。

## 账单控制策略

要配置产品的账单控制策略，进入  
`采购应用 --> 产品 --> 产品`，点击目标产品打开详情页。然后切换到 `采购` 标签页。在 *供应商账单* 部分的 *控制策略* 字段中有两种选项：

- `按订购数量`：采购订单确认后立即生成供应商账单。采购订单中的产品和数量用于生成草稿账单。  
- `按收货数量`：只有在全部（或部分）订单收货后才生成账单。收货的产品和数量用于生成草稿账单。

![产品记录中的账单控制策略。](manage/manage-configuration-settings.png)

选择策略后，点击 **保存** 以保存更改。

### 3 方匹配

*3 方匹配* 策略确保只有在采购订单（PO）中的全部（或部分）产品收货后才支付供应商账单。

激活 3 方匹配：进入 `采购应用 --> 配置 --> 设置`，滚动至 *开票* 部分。勾选 **3 方匹配**，然后点击 **保存**。

:::: important
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重要提示
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`3 方匹配` 功能 **仅** 在 **账单控制** 策略设为 `按收货数量` 时生效。  
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## 在会计中管理供应商账单

也可以直接在 *会计* 应用中创建供应商账单，无需先创建采购订单。

路径：`会计应用 --> 供应商 --> 账单`，点击 **新建**，打开空白的 **供应商账单** 表单。

1. 在 **供应商** 字段选择供应商。  
2. 切换到 **发票行** 标签，点击 **添加行** 添加产品。  
3. 在 **产品** 下拉框选择产品，在 **数量** 字段输入订购数量。  
4. 设定 **账单日期**，填写其他必要信息后，点击 **确认**。

确认后，点击 **日记账项目** 标签可查看根据相应 **供应商** 与 **产品** 表单配置生成的账户分录。

如有需要，可点击 **信用凭证** 为账单添加冲减凭证；也可以填写 **账单参考** 编号。

完成后，点击 **登记付款** → **创建付款**，完成供应商账单的支付。

:::: tip
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小技巧
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若要将草稿账单关联到已有采购订单，先在 **自动完成** 旁的下拉菜单中选择相应的 **采购订单 (PO)**，再点击 **确认**。账单会自动填充所选 PO 的信息。

![草稿供应商账单的自动完成下拉列表。](manage/manage-auto-complete.png){.align-center}
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## 批量开票

在 *会计* 应用中，可批量处理和管理供应商账单。

路径：`会计应用 --> 供应商 --> 账单`，点击表头左上角 **复选框**（位于 **编号** 列下方，**新建** 按钮旁），即可选中所有状态为 **已发布** 或 **草稿** 的账单。

- 点击 **打印**（fa-print）按钮可打印所选发票或账单。  
- 点击 **登记付款** 可一次性为多个账单创建并处理付款。

:::: note
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注意
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仅状态为 **已发布** 的付款可以参与批量开票。**草稿** 状态的付款必须先发布后才能加入批量。  
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点击 **登记付款** 会弹出 **登记付款** 窗口。选择要记账的 **日记账**、设定 **付款日期** 与 **付款方式**。

若启用了 *批量付款* 功能，还可以勾选 **合并付款**，此时系统只创建一笔付款，而不是每张账单各一笔。

确认后，点击 **创建付款**，系统将在新页面生成与对应供应商账单关联的日记账分录列表。

![批量开票登记付款弹窗。](manage/manage-batch-billing.png){.align-center}

::: seealso
`control_bills`
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# 管理供应商账单
## 账单控制策略
- 按订购数量
- 按收货数量
## 3 方匹配
- 启用路径
- 仅在“按收货数量”时生效
## 会计中创建账单
- 步骤：选择供应商 → 添加发票行 → 填写数量/日期 → 确认
- 查看日记账项目
- 信用凭证、账单参考
- 登记付款 → 创建付款
## 草稿账单关联采购订单
- 自动完成下拉选择 PO
## 批量开票
- 选中多张账单
- 打印
- 登记付款（可合并付款）
- 仅已发布付款可批量