发票序列
在确认发票时，Odoo 会生成唯一的发票参考编号。默认使用的序列格式为
[INV/年份/递增编号]（例如 [INV/2025/00001]），每年从 [00001] 重新开始。
不过，也可以
更改序列格式 <accounting/invoice/resequencing> 及其周期性，或
批量重新排序发票 <accounting/invoice/mass-resequencing>。
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注意
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对参考编号的修改会记录在聊天窗口中。
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更改默认序列 {#accounting/invoice/resequencing}
要自定义默认序列，打开最近确认的发票，点击 重置为草稿，然后编辑发票的参考编号。
随后 Odoo 会说明检测到的格式将如何应用到所有后续发票。例如，如果在当前发票中加入了月份，则序列的周期性会从每年改为每月。
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提示
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在创建给定序列周期的第一张发票时，也可以直接编辑序列格式。
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批量重新排序发票 {#accounting/invoice/mass-resequencing}
在需要重新排序多个发票编号时，此功能非常有用。例如，从其他开票或会计系统导入发票时，参考编号来自旧系统，需要在当前年度保持连续性，而不是从头开始。
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注意
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此功能仅对拥有管理员或顾问权限的用户开放。
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按照以下步骤重新排序发票编号：
- 激活
开发者模式 <developer-mode>。 - 在
会计仪表盘中，打开客户发票日志。 - 选中需要重新排序的发票。
- 点击
fa-cog操作菜单，选择重新排序。 - 在
排序方式字段中，选择保持当前顺序：编号顺序保持不变。按会计日期重新排序：按照会计日期重新排列编号。
- 设置
新序列起始号。 预览修改并点击确认。
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注意
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- 为标示序列变更的起点，
客户发票列表中新的序列第一张发票会以红色高亮显示。此标记是永久且仅供信息参考。 - 若新序列出现不规则情况（如缺口、已取消或已删除的条目），
客户发票日志的会计仪表盘会出现序列缺口提示。点击该提示可查看相关发票的详细信息。该视觉标记是临时的，在条目的会计日期在或超过锁定日期后会消失。
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提示
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以下情况无法进行重新排序：
- 条目位于锁定日期之前。
- 序列导致重复。
- 范围无效。例如，
发票日期与新序列的年份不匹配（使用 2024 序列INV/2024/XXXXX去开具 2025 年的发票）。
在上述情况下，会出现 验证错误 提示。
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